煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司精斗云軟件推薦

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做賬流程部分分享：

生產(chǎn)過(guò)程

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料，用金蝶軟件計(jì)入

借：生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品   （A產(chǎn)品領(lǐng)用材料）

  ——B產(chǎn)品   （B產(chǎn)品領(lǐng)用材料）

制造費(fèi)用       （車(chē)間一般性耗用材料）

管理費(fèi)用       （管理部門(mén)領(lǐng)用材料）

貸：原材料——XX材料

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司計(jì)算（結(jié)轉(zhuǎn)）本月工資，用金蝶軟件計(jì)入

借：生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品   （A產(chǎn)品工人工資）

                B產(chǎn)品   （B產(chǎn)品工人工資）

    制造費(fèi)用      （車(chē)間管理人員工資）

    管理費(fèi)用      （廠部管理部門(mén)人員工資，含財(cái)務(wù)人員）

貸：應(yīng)付職工薪酬

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司從銀行提取現(xiàn)金，備發(fā)工資，用金蝶軟件計(jì)入

借：庫(kù)存現(xiàn)金

貸：銀行存款

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司以現(xiàn)金發(fā)放職工工資，用金蝶軟件計(jì)入

借：應(yīng)付職工薪酬

貸：庫(kù)存現(xiàn)金

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司以銀行存款預(yù)付下半年或下年度報(bào)刊雜志費(fèi)（房租費(fèi)或保險(xiǎn)費(fèi)），用金蝶軟件計(jì)入

借：待攤費(fèi)用

貸：銀行存款

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司攤銷(xiāo)（或分?jǐn)偅┍ｋU(xiǎn)費(fèi)等，用金蝶軟件計(jì)入

借：管理費(fèi)用（或制造費(fèi)用）

貸：待攤費(fèi)用

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司計(jì)提（或預(yù)提）銀行短期借款利息，用金蝶軟件計(jì)入

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用

貸：預(yù)提費(fèi)用

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司支付本季度短期借款利息，用金蝶軟件計(jì)入

借：預(yù)提費(fèi)用     （前兩個(gè)月已預(yù)提的利息）

財(cái)務(wù)費(fèi)用      （本月的利息）

貸：銀行存款    （支付的利息）

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，用金蝶軟件計(jì)入

借：制造費(fèi)用   （車(chē)間設(shè)備折舊）

管理費(fèi)用   （廠部固定資產(chǎn)折舊）

貸：累計(jì)折舊

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司職工報(bào)銷(xiāo)藥費(fèi)，用金蝶軟件計(jì)入

借：應(yīng)付職工薪酬   （在職職工）

管理費(fèi)用   （退休人員）

貸：庫(kù)存現(xiàn)金

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)辦公用品，用金蝶軟件計(jì)入

借：管理費(fèi)用   （管理部門(mén)辦公用）

制造費(fèi)用   （車(chē)間辦公用）

貸：庫(kù)存現(xiàn)金

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司出差人員借支差旅費(fèi)，用金蝶軟件計(jì)入

借：其他應(yīng)收款——XX

貸：庫(kù)存現(xiàn)金

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司出差人員歸來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)（多借、退回余款），用金蝶軟件計(jì)入

借：管理費(fèi)用（或制造費(fèi)用） （報(bào)銷(xiāo)的金額）

庫(kù)存現(xiàn)金       （退回的款項(xiàng)）

貸：其他應(yīng)收款——XX （原來(lái)借支的金額）

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司出差人員歸來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)（少借、補(bǔ)足款項(xiàng)），用金蝶軟件計(jì)入

借：管理費(fèi)用（或制造費(fèi)用）   （報(bào)銷(xiāo)的金額）

貸：其他應(yīng)付收款—XX   （原來(lái)借支的金額）

庫(kù)存現(xiàn)金       （補(bǔ)足的現(xiàn)金）

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司月末，分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，用金蝶軟件計(jì)入

借：生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品

    ——B產(chǎn)品

貸：制造費(fèi)用

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司月末，結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)產(chǎn)品成本，用金蝶軟件計(jì)入

借：庫(kù)存商品——XX產(chǎn)品

貸：生產(chǎn)成本——XX產(chǎn)品

三、 銷(xiāo)售時(shí)

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司銷(xiāo)售產(chǎn)品，取得收入，用金蝶軟件計(jì)入

借：銀行存款    （收到支票或存款存入銀行）

或：應(yīng)收票據(jù)   （收到商業(yè)匯票）

或：應(yīng)收賬款   （未收到款項(xiàng)）

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 （銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司銷(xiāo)售產(chǎn)品，用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)，并向銀行辦妥托收手續(xù)，用金蝶軟件計(jì)入

借：應(yīng)收賬款——XX單位

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

銀行存款    （代墊的運(yùn)雜費(fèi)）

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司用銀行存款支付廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、銷(xiāo)售過(guò)程運(yùn)雜費(fèi)等，用金蝶軟件計(jì)入

借：銷(xiāo)售費(fèi)用

貸：銀行存款

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司收回欠款存入銀行，用金蝶軟件計(jì)入

借：銀行存款

貸：應(yīng)收賬款——XX單位

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)售產(chǎn)品的銷(xiāo)售（生產(chǎn)）成本，用金蝶軟件計(jì)入

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸：庫(kù)存商品

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司銷(xiāo)售材料，用金蝶軟件計(jì)入

借：銀行存款（或“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)收票據(jù)”）

貸：其他業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司結(jié)轉(zhuǎn)出售材料的成本，用金蝶軟件計(jì)入

借：其他業(yè)務(wù)支出

貸：原材料——XX材料

  ●煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司計(jì)算銷(xiāo)售稅金，用金蝶軟件計(jì)入

借：營(yíng)業(yè)稅金及附加

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交XX稅 （消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加）

煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司成立于2024-05-20，注冊(cè)資本為10萬(wàn)元人民幣，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91370685MADM8WA13W，企業(yè)地址位于山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市溫泉街道橫掌苑84號(hào)1032室，所屬行業(yè)為商務(wù)服務(wù)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包含：一般項(xiàng)目：企業(yè)形象策劃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；攝影擴(kuò)印服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；建筑材料銷(xiāo)售；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；照明器具銷(xiāo)售；廣播影視設(shè)備銷(xiāo)售；通信設(shè)備銷(xiāo)售；辦公設(shè)備銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；涂料銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；攝像及視頻制作服務(wù)；廣告制作；平面設(shè)計(jì)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。煙臺(tái)佰奇文化創(chuàng)意有限公司目前的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為存續(xù)。